In tabel 4 geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in het financieel perspectief sinds de Begroting 2024, zoals deze op 8 november 2023 door uw Staten is vastgesteld. De ontwikkelingen sinds de Begroting 2024 zijn verdeeld naar autonome ontwikkelingen, separate Statenbesluiten, onontkoombare en onuitstelbare voorstellen, ambities Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 en dekking Hoofdlijnenakkoord 2023-2027.
Tabel 18. Wijzigingen in het financieel perspectief sinds Begroting 2024
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel perspectief volgens Begroting 2024 | 2.000 | 22.941 | 22.941 | 22.941 | -820 | 70.004 | |
Opgetreden wijzigingen sinds presentatie Begroting 2024 | |||||||
A. Autonome ontwikkelingen | |||||||
1. Provinciefonds | |||||||
a. VJM2024/PN2025, Meicirculaire 2024 | 1.885 | 1.028 | 3.615 | 3.425 | 3.949 | 13.901 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
b. Compensatie opcenten mrb en vereveningseffect | - | 900 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 7.015 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
c. NJM2024/BG2025, Septembercirculaire 2024 | 11.060 | 1.403 | 1.664 | -1.816 | -1.857 | 10.455 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | 12.946 | 3.331 | 7.317 | 3.647 | 4.130 | 31.371 | |
2. Opcenten motorrijtuigenbelasting | |||||||
a. VJM2024/PN2025 | 272 | 810 | 326 | 323 | 320 | 2.052 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
b. NJM2024/BG2025 | 1.056 | 1.702 | 2.158 | 2.154 | 2.157 | 9.227 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | 1.328 | 2.513 | 2.484 | 2.477 | 2.477 | 11.279 | |
3. Financieringspositie | |||||||
a. VJM2024/PN2025 | 4.769 | 4.097 | 2.095 | 2.364 | 1.728 | 15.052 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
b. NJM2024/BG2025 | 412 | 771 | 771 | 771 | 771 | 3.498 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | 5.181 | 4.868 | 2.866 | 3.135 | 2.499 | 18.550 | |
4. Investeringen | |||||||
a. VJM2024/PN2025 | - | - | - | - | - | - | - |
b. NJM2024/BG2025 | 1.042 | 62 | 635 | -402 | -448 | 889 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | 1.042 | 62 | 635 | -402 | -448 | 889 | |
5. Ontwikkeling lonen en prijzen | |||||||
a. VJM2024/PN2025 | -311 | -1.866 | 94 | 1.274 | -1.353 | -2.163 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
b. NJM2024/BG2025 | -4.264 | -1.957 | -586 | 37 | 98 | -6.672 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | -4.575 | -3.824 | -492 | 1.311 | -1.255 | -8.835 | |
6. Apparaatskosten | |||||||
a. VJM2024/PN2025 | -819 | -921 | -935 | -962 | -999 | -4.636 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
b. NJM2024/BG2025 | 87 | -669 | -1.299 | -1.437 | -989 | -4.307 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | -732 | -1.590 | -2.234 | -2.399 | -1.988 | -8.943 | |
7. Personele kosten CdK, GS en oud-gedeputeerden | |||||||
a. VJM2024/PN2025 | - | - | - | - | - | - | - |
b. NJM2024/BG2025 | -42 | -64 | -68 | -72 | -76 | -322 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | -42 | -64 | -68 | -72 | -76 | -322 | |
8. Overige ontwikkelingen | |||||||
a. VJM2024/PN2025 | -330 | -1.371 | -779 | -777 | -1.451 | -4.708 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
b. NJM2024/BG2025 | -169 | 407 | 325 | 380 | 384 | 1.326 | Zie Autonome ontwikkelingen |
subtotaal | -500 | -964 | -454 | -397 | -1.067 | -3.382 | |
Totaal autonome ontwikkelingen | 14.648 | 4.332 | 10.054 | 7.300 | 4.272 | 40.606 | |
B. Separate Statenbesluiten | |||||||
a. 1e t/m 5e wijziging van de Begroting 2024 | 445 | -1.544 | -2.012 | -2.543 | -2.112 | -7.764 | Betreft diverse Statenbesluiten |
b. Amendement en motie Perspectiefnota 2025 | -10 | -510 | -10 | -10 | - | -540 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
Totaal separate Statenbesluiten | 435 | -2.054 | -2.022 | -2.553 | -2.112 | -8.304 | |
C. Onontkoombare en onuitstelbare voorstellen | |||||||
a. VJM2024/PN2025 | -1.939 | -12.798 | -4.533 | -3.636 | -3.634 | -26.540 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
b. NJM2024/BG2025 | -757 | -5.805 | -295 | -295 | -295 | -7.447 | Zie Onontkoombare voorstellen |
Totaal onontkoombare en onuitstelbare voorstellen | -2.695 | -18.603 | -4.828 | -3.931 | -3.929 | -33.987 | |
D. Ambities Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 | |||||||
a. VJM2024/PN2025 - voorstellen hoofdlijnenakkoord voor de jaren 2025-2027 | 155 | -18.339 | -18.788 | -20.788 | -2.600 | -60.361 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
b. VJM2024/PN2025 - ambities p.m. uit het Hoofdlijnenakkoord | -3.255 | -2.766 | -2.069 | -2.024 | -268 | -10.381 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
b. NJM2024/BG2025 | - | - | - | - | - | - | Niet van toepassing |
Totaal ambities Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 | -3.100 | -21.105 | -20.858 | -22.812 | -2.868 | -70.742 | |
E. Dekking Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 | |||||||
a. VJM2024/PN2025 | - | 8.808 | 892 | - | 2.600 | 12.300 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
b. NJM2024/BG2025 | - | - | - | - | - | - | Niet van toepassing |
c. Taakstelling Perspectiefnota 2025 | - | 1.410 | 1.410 | 1.410 | - | 4.230 | Zie Statenbesluit 2024-23 |
d. Terugdraaien taakstelling Perspectiefnota 2025 | - | -1.410 | -1.410 | -1.410 | - | -4.230 | Zie Financieel perspectief 24-28 |
Totaal dekking Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 | - | 8.808 | 892 | 0 | 2.600 | 12.300 | |
Financieel perspectief volgens Begroting 2025 (inclusief flexibel budget) | 11.288 | -5.680 | 6.179 | 946 | -2.856 | 9.877 |