Home

Bijlagen

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1 Ruimte en water

11 Ruimtelijke ontwikkeling

8100 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Lasten

16.389

12.008

12.132

10.158

9.321

9.093

Baten

12.222

5.760

8.449

6.441

5.598

6.275

Saldo

4.166

6.248

3.683

3.717

3.722

2.818

8200 Wonen

Lasten

1.038

3.955

3.029

568

353

353

Baten

246

828

615

215

0

0

Saldo

792

3.127

2.414

353

353

353

Subtotaal

4.958

9.375

6.097

4.070

4.075

3.171

12 Waterbeheer

3100 Waterkeringen en waterberging

Lasten

816

807

788

727

740

753

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

816

807

788

727

740

753

3300 Grondwater

Lasten

484

486

433

346

361

361

Baten

330

419

419

419

366

366

Saldo

154

68

14

-72

-4

-4

3900 Waterhuishouding

Lasten

7.031

10.427

5.793

2.077

1.389

573

Baten

5.477

8.090

3.871

870

351

0

Saldo

1.554

2.338

1.921

1.207

1.038

573

Subtotaal

2.524

3.213

2.723

1.862

1.774

1.322

91 Mutaties reserves Ruimte en water

0801 Mutaties reserves P01

Lasten

1.580

0

0

0

0

0

Baten

730

1.518

525

225

225

225

Saldo

850

-1.518

-525

-225

-225

-225

Subtotaal

850

-1.518

-525

-225

-225

-225

Totaal Ruimte en water

8.332

11.070

8.295

5.707

5.624

4.268

2 Milieu en energie

21 Milieu

4100 Bodemsanering

Lasten

3.252

1.072

960

314

314

314

Baten

420

565

409

0

0

0

Saldo

2.832

507

551

314

314

314

4101 Afval en duurzaam bodembeheer

Lasten

9.936

2.982

2.911

2.805

2.840

2.878

Baten

463

533

533

533

533

533

Saldo

9.473

2.448

2.378

2.272

2.307

2.345

4102 Gaswinning

Lasten

11.518

86.745

80.376

70.984

27.102

24.927

Baten

11.014

85.364

80.400

70.449

26.567

24.503

Saldo

504

1.382

-24

535

534

424

4400 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Lasten

13.876

12.792

12.910

11.971

12.162

12.335

Baten

2.501

1.024

1.029

956

956

956

Saldo

11.375

11.768

11.881

11.015

11.205

11.378

4500 Ontgrondingen

Lasten

215

128

140

72

72

72

Baten

1

15

15

15

15

15

Saldo

214

113

126

57

57

57

4600 Duurzame ontwikkeling

Lasten

256

666

733

670

670

246

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

256

666

733

670

670

246

4900 Milieubeleid

Lasten

2.376

3.294

2.771

2.216

2.229

2.095

Baten

113

0

0

0

0

0

Saldo

2.263

3.294

2.771

2.216

2.229

2.095

Subtotaal

26.917

20.178

18.416

17.079

17.316

16.859

22 Energie en klimaat

4601 Energie en klimaat

Lasten

53

381

227

120

120

120

Baten

2

0

0

0

0

0

Saldo

51

381

227

120

120

120

4602 Energietransitie

Lasten

7.429

12.384

8.233

4.815

3.155

842

Baten

3.719

8.602

4.708

1.616

218

0

Saldo

3.710

3.783

3.525

3.199

2.937

842

Subtotaal

3.761

4.164

3.752

3.319

3.057

962

92 Mutaties reserves Milieu en energie

0802 Mutaties reserves P02

Lasten

21

0

0

0

0

0

Baten

4.548

1.838

186

0

0

0

Saldo

-4.527

-1.838

-186

0

0

0

Subtotaal

-4.527

-1.838

-186

0

0

0

Totaal Milieu en energie

26.151

22.504

21.982

20.398

20.373

17.821

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

5100 Natuurontwikkeling

Lasten

26.320

27.994

23.782

20.836

20.724

15.180

Baten

9.985

8.934

3.027

610

0

0

Saldo

16.334

19.060

20.755

20.227

20.724

15.180

5200 Natuurbeheer

Lasten

11.818

15.675

14.926

14.768

14.828

14.667

Baten

126

318

318

318

318

318

Saldo

11.692

15.357

14.608

14.450

14.510

14.349

5201 Landschap

Lasten

2.414

2.560

3.647

5.861

5.571

1.721

Baten

1.065

1.443

1.772

4.554

4.200

350

Saldo

1.349

1.117

1.875

1.307

1.371

1.371

5202 Waddengebied

Lasten

14.861

18.578

14.510

11.739

11.745

10.730

Baten

1.919

1.509

1.972

0

0

0

Saldo

12.941

17.069

12.539

11.739

11.745

10.730

5300 Beheer flora en fauna

Lasten

31.816

46.240

9.971

5.102

4.682

1.769

Baten

23.691

37.479

537

537

537

165

Saldo

8.125

8.760

9.433

4.564

4.144

1.604

Subtotaal

50.441

61.363

59.210

52.287

52.494

43.234

32 Landbouw

6100 Landbouw

Lasten

9.204

13.958

5.389

2.079

2.079

665

Baten

5.987

3.609

3.058

0

0

0

Saldo

3.217

10.348

2.331

2.079

2.079

665

Subtotaal

3.217

10.348

2.331

2.079

2.079

665

93 Mutaties reserves Platteland en natuur

0803 Mutaties reserves P03

Lasten

5.020

1.790

0

0

0

0

Baten

8.869

13.538

5.779

1.892

1.929

758

Saldo

-3.848

-11.748

-5.779

-1.892

-1.929

-758

Subtotaal

-3.848

-11.748

-5.779

-1.892

-1.929

-758

Totaal Platteland en natuur

49.810

59.963

55.762

52.474

52.644

43.141

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

2100 (Re)constructie wegen en fietspaden

Lasten

32.242

17.208

16.976

5.664

6.199

7.443

Baten

16.427

8.912

3.328

627

640

653

Saldo

15.815

8.295

13.648

5.037

5.560

6.790

2101 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden

Lasten

20.583

21.353

15.391

15.858

16.410

16.568

Baten

707

502

155

156

157

158

Saldo

19.876

20.852

15.235

15.702

16.253

16.410

2102 Verkeersmanagement

Lasten

2.241

2.707

2.764

2.897

3.061

3.139

Baten

354

468

254

255

256

257

Saldo

1.887

2.239

2.509

2.642

2.805

2.882

2103 Verkeersveiligheid

Lasten

1.030

3.292

3.996

1.105

1.613

1.628

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.030

3.292

3.996

1.105

1.613

1.628

2104 Diensten voor derden Wegen

Lasten

2.217

2.431

2.187

2.193

2.258

2.356

Baten

1.399

1.629

1.340

1.442

1.506

1.604

Saldo

818

802

847

752

752

752

2200 (Re)constructie waterwegen

Lasten

162

1.576

5.116

1.118

1.226

1.289

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

162

1.576

5.116

1.118

1.226

1.289

2201 Onderhoud en beheer vaarwegen

Lasten

5.139

5.255

5.540

5.144

5.227

5.278

Baten

33.291

163

88

89

90

92

Saldo

-28.152

5.092

5.453

5.055

5.136

5.187

2202 Kunstwerken vaarwegen

Lasten

3.840

6.235

4.608

4.650

4.743

4.763

Baten

157

605

558

569

581

592

Saldo

3.683

5.630

4.049

4.080

4.162

4.170

2203 Diensten Hoofdvaarwegen

Lasten

4.372

21

22

22

22

22

Baten

5.325

0

0

0

0

0

Saldo

-953

21

22

22

22

22

2204 Diensten voor derden Vaarwegen

Lasten

279

559

594

546

546

547

Baten

1.036

662

690

720

751

783

Saldo

-757

-103

-97

-174

-205

-236

2301 Collectief personenvervoer

Lasten

91.592

167.647

194.272

147.608

105.294

106.580

Baten

17.409

49.470

56.692

36.444

15.827

18.032

Saldo

74.183

118.176

137.580

111.165

89.467

88.548

2900 Mobiliteitsbeleid

Lasten

18.475

24.042

14.757

10.174

19.534

25.874

Baten

4.098

6.581

3.599

684

704

722

Saldo

14.377

17.460

11.158

9.491

18.831

25.152

Subtotaal

101.969

183.332

199.516

155.995

145.622

152.594

94 Mutaties reserves Bereikbaarheid

0804 Mutaties reserves P04

Lasten

63.901

60.409

5.121

5.216

3.358

1.118

Baten

73.160

100.631

70.132

21.787

3.902

3.128

Saldo

-9.258

-40.222

-65.011

-16.570

-544

-2.010

Subtotaal

-9.258

-40.222

-65.011

-16.570

-544

-2.010

Totaal Bereikbaarheid

92.711

143.110

134.505

139.425

145.078

150.584

5 Economie

51 Economie en werkgelegenheid

6200 Fysieke bedrijfsomgeving

Lasten

13

62

67

59

59

59

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

12

62

67

59

59

59

6300 Regioprogramma's

Lasten

3.400

5.791

11.295

11.110

11.220

8.207

Baten

39

632

583

527

527

527

Saldo

3.362

5.159

10.712

10.584

10.693

7.680

6301 Provinciale bedrijven

Lasten

5.972

4.774

3.381

3.457

3.526

3.124

Baten

3.120

2.178

114

114

114

114

Saldo

2.852

2.595

3.267

3.343

3.412

3.009

6302 Marktsectoren

Lasten

32.438

15.491

6.470

8.073

10.890

1.524

Baten

10.644

5.353

3.942

5.853

8.666

629

Saldo

21.795

10.137

2.528

2.220

2.224

895

6303 Circulaire economie

Lasten

457

481

504

490

490

290

Baten

55

0

0

0

0

0

Saldo

402

481

504

490

490

290

6900 Promotie en acquisitie

Lasten

343

711

209

209

179

129

Baten

227

74

30

30

0

0

Saldo

116

637

179

179

179

129

6901 Arbeidsmarktbeleid

Lasten

5.275

8.503

5.229

1.662

884

584

Baten

4.061

7.118

3.926

778

0

0

Saldo

1.214

1.386

1.303

884

884

584

Subtotaal

29.753

20.457

18.560

17.759

17.941

12.646

52 Vrijetijdseconomie

6400 Vrijetijdseconomie

Lasten

4.068

3.821

3.085

3.192

3.226

2.289

Baten

1.266

361

72

72

72

72

Saldo

2.802

3.460

3.013

3.120

3.154

2.217

Subtotaal

2.802

3.460

3.013

3.120

3.154

2.217

53 (Inter)nationale lobby en samenwerking

6902 (Inter)nationale lobby en samenwerking

Lasten

930

1.132

1.430

1.062

1.007

490

Baten

458

238

238

43

0

0

Saldo

471

894

1.192

1.018

1.007

490

Subtotaal

471

894

1.192

1.018

1.007

490

95 Mutaties reserves Economie

0805 Mutaties reserves P05

Lasten

540

1.109

0

419

0

0

Baten

7.621

1.611

101

0

0

0

Saldo

-7.081

-502

-101

419

0

0

Subtotaal

-7.081

-502

-101

419

0

0

Totaal Economie

25.945

24.309

22.664

22.316

22.102

15.353

6 Cultuur en maatschappij

61 Cultuur

7100 Cultuur

Lasten

8.489

8.565

8.662

7.306

7.294

7.331

Baten

2.032

1.381

1.194

225

75

75

Saldo

6.457

7.184

7.468

7.081

7.219

7.256

Subtotaal

6.457

7.184

7.468

7.081

7.219

7.256

62 Erfgoed en archeologie

7101 Cultureel erfgoed

Lasten

6.066

4.459

4.574

4.697

4.789

4.859

Baten

225

151

151

151

151

151

Saldo

5.840

4.308

4.424

4.546

4.638

4.708

7102 Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap

Lasten

15.583

31.366

13.201

8.011

7.942

2.467

Baten

14.532

19.180

6.895

1.020

1.020

1.020

Saldo

1.051

12.186

6.305

6.990

6.921

1.446

Subtotaal

6.891

16.494

10.729

11.536

11.559

6.154

63 Maatschappij

7200 Bibliotheken

Lasten

2.502

2.601

2.722

2.787

2.850

2.915

Baten

1

0

0

0

0

0

Saldo

2.501

2.601

2.722

2.787

2.850

2.915

7202 Welzijnsbeleid

Lasten

1.278

1.458

918

849

865

882

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.278

1.458

918

849

865

882

7203 Sportbeleid

Lasten

659

956

694

503

503

326

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

659

956

694

503

503

326

7901 Asielzoekers

Lasten

72

127

91

51

51

51

Baten

15

0

0

0

0

0

Saldo

57

127

91

51

51

51

7902 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

Lasten

250

260

274

242

242

242

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

250

260

274

242

242

242

7904 Zorg en hulpverlening

Lasten

981

1.041

1.096

1.074

1.096

1.119

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

981

1.041

1.096

1.074

1.096

1.119

7905 Maatschappij algemeen

Lasten

150

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

150

0

0

0

0

0

Subtotaal

5.876

6.443

5.795

5.506

5.607

5.535

64 Versterking leefbaarheid

8101 Gebiedsgericht werken

Lasten

3.579

3.714

3.497

3.085

3.123

3.162

Baten

654

587

341

372

405

440

Saldo

2.924

3.127

3.156

2.713

2.718

2.722

8102 Sociaal-economische vitalisering

Lasten

6.009

5.899

3.151

2.079

1.726

726

Baten

5.189

5.193

2.433

1.383

1.030

30

Saldo

820

706

718

696

696

696

8103 Leefbaarheid (groei en krimp)

Lasten

8.311

6.258

14.226

5.447

3.718

1.981

Baten

806

2.980

4.806

2.348

619

619

Saldo

7.505

3.278

9.420

3.099

3.099

1.362

Subtotaal

11.249

7.111

13.294

6.508

6.513

4.780

96 Mutaties reserves Cultuur en maatschappij

0806 Mutaties reserves P06

Lasten

824

950

0

0

0

0

Baten

5.671

4.410

43

0

0

0

Saldo

-4.847

-3.460

-43

0

0

0

Subtotaal

-4.847

-3.460

-43

0

0

0

Totaal Cultuur en maatschappij

25.626

33.772

37.243

30.631

30.898

23.725

7 Openbaar bestuur

71 Provinciale Staten

1100 Provinciale Staten

Lasten

3.484

3.975

3.923

3.915

4.044

3.990

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

3.484

3.975

3.923

3.915

4.044

3.990

Subtotaal

3.484

3.975

3.923

3.915

4.044

3.990

72 Overige bestuursorganen

1200 Gedeputeerde Staten

Lasten

2.413

2.396

2.473

2.557

2.620

2.693

Baten

556

212

212

212

212

212

Saldo

1.857

2.184

2.261

2.345

2.408

2.481

1300 Kabinetszaken

Lasten

513

290

305

294

294

294

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

513

290

305

294

294

294

Subtotaal

2.370

2.474

2.566

2.639

2.702

2.775

73 Bestuurlijke samenwerking

1400 Bestuurlijke organisatie

Lasten

1.138

1.011

901

500

500

305

Baten

195

0

0

0

0

0

Saldo

942

1.011

901

500

500

305

1500 Interbestuurlijk en financieel toezicht

Lasten

414

431

452

437

437

437

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

414

431

452

437

437

437

1600 Openbare orde en veiligheid

Lasten

35

122

20

19

19

19

Baten

14

0

0

0

0

0

Saldo

21

122

20

19

19

19

1900 Uitvoering van wettelijke regelingen

Lasten

11

25

26

26

27

27

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

11

25

26

26

27

27

1901 Bestuurlijke samenwerking

Lasten

2.142

2.291

6.478

4.982

5.035

5.156

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

2.142

2.291

6.478

4.982

5.035

5.156

1908 Archiefinspectie

Lasten

349

403

607

428

437

447

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

349

403

607

428

437

447

Subtotaal

3.879

4.283

8.484

6.392

6.455

6.391

74 Communicatie

1902 Communicatie

Lasten

1.743

2.190

2.287

1.592

1.600

1.607

Baten

0

1

1

1

1

1

Saldo

1.743

2.189

2.286

1.591

1.598

1.606

1903 Promotie en relatiemanagement

Lasten

629

737

617

523

528

532

Baten

96

85

85

85

85

85

Saldo

533

652

532

438

442

447

Subtotaal

2.276

2.841

2.818

2.029

2.040

2.053

97 Mutaties reserves Openbaar bestuur

0807 Mutaties reserves P07

Lasten

112

0

0

0

0

0

Baten

200

562

200

0

0

0

Saldo

-88

-562

-200

0

0

0

Subtotaal

-88

-562

-200

0

0

0

Totaal Openbaar bestuur

11.921

13.011

17.591

14.975

15.241

15.209

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

81 Bedrijfsvoering

0501 Stelposten bedrijfsvoering

Lasten

0

-476

-2.908

3.548

7.192

10.552

Baten

0

0

1.914

0

0

0

Saldo

0

-476

-4.821

3.548

7.192

10.552

0600 Toegerekende overhead

Lasten

46.194

51.307

61.398

55.047

53.274

52.588

Baten

4.034

3.052

2.156

2.061

1.944

1.951

Saldo

42.160

48.255

59.242

52.986

51.330

50.638

1904 Voorzieningen personeel

Lasten

286

79

37

38

39

40

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

286

79

37

38

39

40

1905 Verhuur gebouwen

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

1906 Diensten voor derden

Lasten

385

461

-292

-308

-308

-308

Baten

310

292

292

292

292

292

Saldo

75

168

-584

-600

-600

-600

1909 Diverse lasten en baten

Lasten

-5

0

0

0

0

0

Baten

-32

0

0

0

0

0

Saldo

27

0

0

0

0

0

Subtotaal

42.548

48.026

53.874

55.972

57.961

60.630

82 Algemene dekkingsmiddelen

0100 Uitkering provinciefonds

Lasten

279

280

0

0

0

0

Baten

216.727

264.207

248.320

246.428

240.458

248.043

Saldo

-216.448

-263.927

-248.320

-246.428

-240.458

-248.043

0200 Opbrengst provinciale belastingen

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

64.079

65.651

67.526

70.565

70.370

70.181

Saldo

-64.079

-65.651

-67.526

-70.565

-70.370

-70.181

0300 Geldleningen en uitzettingen

Lasten

9.276

12.330

5.861

2.760

1.762

1.354

Baten

48.732

37.809

24.084

18.697

17.199

14.602

Saldo

-39.456

-25.479

-18.223

-15.937

-15.437

-13.248

0400 Deelnemingen

Lasten

4.408

0

0

0

0

0

Baten

19.302

2.533

6.344

3.386

3.386

3.386

Saldo

-14.894

-2.533

-6.344

-3.386

-3.386

-3.386

0500 Onvoorzien

Lasten

0

500

500

500

500

500

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

500

500

500

500

500

0502 Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

0

38

938

2.077

2.074

6.737

Baten

309

110

110

110

110

110

Saldo

-309

-72

828

1.967

1.964

6.627

Subtotaal

-335.186

-357.162

-339.085

-333.849

-327.187

-327.731

98 Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoeri

0808 Mutaties reserves P08

Lasten

35.426

30.184

7.042

4.367

3.079

81

Baten

19.836

28.790

21.965

15.002

28.410

5.683

Saldo

15.590

1.394

-14.923

-10.636

-25.331

-5.601

Subtotaal

15.590

1.394

-14.923

-10.636

-25.331

-5.601

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

-277.048

-307.742

-300.134

-288.513

-294.557

-272.702

Saldo lasten en baten

-36.552

-3

-2.092

-2.587

-2.597

-2.601

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2024 16:32:33 met de export van 10/09/2024 16:26:16