Bedrijfsvoering

Tot op heden zijn de jaarlijkse personele lasten begroot op basis van de zogenaamde toegestane formatie. Dat wil zeggen dat de personele lasten worden begroot op basis van door uw Staten of door derden beschikbaar gestelde middelen. Een begroting hoort realistisch te zijn, en daarom gaan we over tot een andere systematiek van het begroten van personeelskosten, te weten begroten op basis van de daadwerkelijke bezetting. Dit gaan we doen voor de het jaar 2025 en nog niet voor de jaren 2026-2028. De huidige bezetting voor het begrotingsjaar 2025 is duidelijk, maar een inschatting van de benodigde bezetting voor de jaren daarna is op onderdelen onzeker. Dit geldt ook voor de beschikbare middelen ter dekking van deze bezetting. Hierbij moet vooral gedacht worden aan extra taken van het Rijk en de omvang van de specifieke uitkeringen (SPUK's) die wij hiervoor krijgen.  

Financieel betekent dit dat de begrote personeelslasten 2025 hoger zijn dan de tot nu toe beschikbaar gestelde middelen. Drukken wij de personele omvang uit in middelen, dan ramen wij hiervoor in deze begroting € 97,7 miljoen. We hebben hiervoor verschillende dekkingsbronnen in beeld gebracht. Al met al leidt dit ertoe dat wij de personeelslasten op basis van de bezetting voor het begrotingsjaar 2025 hebben gedekt. Voor de jaren daarna zullen wij meer dan tot nu toe binnen de projecten die wij uitvoeren budget regelen voor onze personele inzet.

Hierbij merken wij wel op dat wij niet kunnen uitsluiten dat de daadwerkelijke realisatie van deze dekkingsbronnen kan achterblijven bij de nu opgestelde raming. We hebben naar eer en geweten een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt met de wetenschap van nu. Wij zullen een strakke monitoring uitvoeren op de realisatie van de inkomsten en passende maatregelen treffen indien de inkomsten achter zullen gaan lopen op de huidige verwachting.

In de tabel hieronder hebben wij de begrote personeelslasten voor 2025 verdeeld over de organisatie en het bestuur.

Tabel 9. Overzicht personele sterkte