Openbaar bestuur

Wat mag het kosten?

Lasten en baten per deelprogramma

(€ x 1.000)
Realisatie 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
12.871
13.871
18.088
15.272
15.540
15.507
Provinciale Staten
3.484
3.975
3.923
3.915
4.044
3.990
Overige bestuursorganen
2.926
2.687
2.778
2.851
2.915
2.988
Bestuurlijke samenwerking
4.089
4.282
8.483
6.390
6.454
6.391
Communicatie
2.372
2.928
2.904
2.115
2.127
2.139
Baten
862
299
299
299
299
299
Provinciale Staten
0
0
0
0
0
0
Overige bestuursorganen
556
212
212
212
212
212
Bestuurlijke samenwerking
210
0
0
0
0
0
Communicatie
96
86
86
86
86
86
Saldo lasten en baten
12.010
13.573
17.790
14.973
15.242
15.209
Toevoegingen
112
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
200
562
200
0
0
0
Mutaties reserves
-88
-562
-200
0
0
0
Saldo na reservemutaties
11.922
13.011
17.590
14.973
15.242
15.209

Verschillenanalyse 2025 versus 2024 (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)

Lasten

Baten

Perspectiefnota

239

Decentralisatie-uitkeringen:
Uitkeringen van het Rijk met een specifiek doel die in een specifiek jaar worden ontvangen, maar waar de besteding over meerdere jaren kan lopen.

-192

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten waaronder de indexering van budgetten.

176

Fasering en overheveling kredieten:
Voor diverse projecten en activiteiten geldt dat door wijziging van het moment van uitvoering hiervoor middelen worden overgeheveld tussen de verschillende jaren.

864

Centraliseren IPO-budgetten:
Vanaf de begroting 2025 wordt de bijdrage van de provincie aan IPO/BIJ12 centraal verantwoord binnen programma 7. Dit geeft een (budgettair neutrale) verschuiving van lasten tussen de verschillende programma's.

2.744

Verschuiving budget relatiemanagement:
De budgetten lobby en strategisch relatiemanagement zijn samengevoegd onder programma Economie vanuit programma Openbaar bestuur.

-143

Deelnemersbijdrage SNN:
Voor verbonden partij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) geldt dat de begrote bijdrage voor 2025 is gewijzigd. Het bedrag dat voor SNN in de Begroting 2025 is opgenomen is € 283.000 hoger dan in 2024.

283

Ontwikkeling apparaatskosten:
Mutaties inzet personeel en indexatie

246

4.217

-

Prioriteiten versus regulier (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)

Saldo

A. Prioriteiten

1. Samenwerken met gemeenten en andere overheden

187

2. Opkomstbevordering Statenverkiezingen

50

237

B. Regulier

17.851

Totaalsaldo

18.088

Lasten en baten per beleidsdoel (vóór reservemutaties)

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2023

2024 na wijziging

2025

2026

2027

2028

Provinciale Staten

3.484

3.975

3.923

3.915

4.044

3.990

GS en Commissaris v.d. Koning

2.926

2.687

2.778

2.851

2.915

2.988

Samenwerking en toezicht

4.089

4.282

8.483

6.390

6.454

6.391

Communicatie

2.372

2.928

2.904

2.115

2.127

2.139

Totaal lasten

12.871

13.871

18.088

15.272

15.540

15.507

Provinciale Staten

0

0

0

0

0

0

GS en Commissaris v.d. Koning

556

212

212

212

212

212

Samenwerking en toezicht

210

0

0

0

0

0

Communicatie

96

86

86

86

86

86

Totaal baten

862

299

299

299

299

299

Saldo lasten en baten

12.010

13.573

17.790

14.973

15.242

15.209

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2024 16:32:33 met de export van 10/09/2024 16:26:16