Cultuur en maatschappij

Wat mag het kosten?

Lasten en baten per deelprogramma

(€ x 1.000)
Realisatie 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
53.929
66.703
53.105
36.131
34.200
26.060
Cultuur
8.489
8.565
8.662
7.306
7.294
7.331
Erfgoed en archeologie
21.648
35.825
17.775
12.707
12.731
7.325
Maatschappij
5.893
6.443
5.794
5.507
5.609
5.535
Versterking leefbaarheid
17.899
15.871
20.873
10.611
8.567
5.869
Baten
23.455
29.472
15.821
5.500
3.300
2.335
Cultuur
2.032
1.381
1.194
225
75
75
Erfgoed en archeologie
14.757
19.331
7.046
1.171
1.171
1.171
Maatschappij
16
0
0
0
0
0
Versterking leefbaarheid
6.650
8.760
7.580
4.104
2.054
1.089
Saldo lasten en baten
30.474
37.232
37.284
30.631
30.900
23.725
Toevoegingen
824
950
0
0
0
0
Onttrekkingen
5.671
4.410
43
0
0
0
Mutaties reserves
-4.847
-3.460
-43
0
0
0
Saldo na reservemutaties
25.627
33.772
37.241
30.631
30.900
23.725

Verschillenanalyse 2025 versus 2024 (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)

Lasten

Baten

Perspectiefnota

-450

Decentralisatie-uitkeringen:
Uitkeringen van het Rijk met een specifiek doel die in een specifiek jaar worden ontvangen, maar waar de besteding over meerdere jaren kan lopen.

-207

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten waaronder de indexering van budgetten.

608

Fasering en overheveling kredieten:
Voor diverse projecten en activiteiten geldt dat door wijziging van het moment van uitvoering hiervoor middelen worden overgeheveld tussen de verschillende jaren.

-7.167

-521

Specifieke uitkeringen (SPUK):
Voor bepaalde tijdelijke activiteiten ontvangen we specifieke uitkeringen. De afloop hiervan zorgt voor een daling van de lasten en de lasten in 2025.

-12.498

-12.498

Cultuurprojecten (bijdragen van derden):
Betreft bijdragen van derden voor cultuurprojecten waarbij bijdrage voor 2024 al wel in de begroting is verwerkt en bijdrage voor 2025 pas op later moment definitief wordt afgestemd en verwerkt in de begroting.

-386

-386

Regiodeal Oost-Groningen:
De Regiodeal Oost-Groningen heeft een totaalbudget van € 25 miljoen. De helft komt vanuit het Rijk, de andere helft wordt vanuit de regio gefinancierd. De bijdrage van de provincie Groningen bedraagt € 6,25 miljoen.

6.250

Ontwikkeling apparaatskosten:
Mutaties inzet personeel en indexatie

251

-246

-13.599

-13.651

Prioriteiten versus regulier (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)

Saldo

A. Prioriteiten

1. Uitvoeringsprogramma Cultuur 2025-2028

2.600

2. Leefbaarheid, zorg en wonen

1.525

3. Opgave ERL

3.000

4. Sport

70

5. Extra investering cultuurbudget

300

7.495

B. Regulier

45.610

Totaalsaldo

53.105

Lasten en baten per beleidsdoel (vóór reservemutaties)

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2023

2024 na wijziging

2025

2026

2027

2028

Cultuur

8.489

8.565

8.662

7.306

7.294

7.331

Cultureel erfgoed

21.648

35.825

17.775

12.707

12.731

7.325

Voorzieningen

5.893

6.443

5.794

5.507

5.609

5.535

Leefomgeving

17.899

15.871

20.873

10.611

8.567

5.869

Totaal lasten

53.929

66.703

53.105

36.131

34.200

26.060

Cultuur

2.032

1.381

1.194

225

75

75

Cultureel erfgoed

14.757

19.331

7.046

1.171

1.171

1.171

Voorzieningen

16

0

0

0

0

0

Leefomgeving

6.650

8.760

7.580

4.104

2.054

1.089

Totaal baten

23.455

29.472

15.821

5.500

3.300

2.335

Saldo lasten en baten

30.474

37.232

37.284

30.631

30.900

23.725

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2024 16:32:33 met de export van 10/09/2024 16:26:16