Wat mag het kosten?

Perspectiefnota

Decentralisatie-uitkeringen:
Uitkeringen van het Rijk met een specifiek doel die in een specifiek jaar worden ontvangen, maar waar de besteding over meerdere jaren kan lopen.

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten waaronder de indexering van budgetten.

Fasering en overheveling kredieten
Voor diverse projecten en activiteiten geldt dat door wijziging van het moment van uitvoering hiervoor middelen worden overgeheveld tussen de verschillende jaren.

Specifieke uitkeringen (SPUK):
Voor bepaalde tijdelijke activiteiten ontvangen we specifieke uitkeringen. De afloop hiervan zorgt voor een daling van de lasten en de lasten in 2025.

Stikstof/Biodiversiteit:
Uit het hoofdlijnenakkoord is meerjarig € 1,7 miljoen beschikbaar voor Stikstof/Biodiversiteit. In 2024 nog extra middelen beschikbaar als gevolg van restantmiddelen uit voorgaande jaren.

Programma Landelijk Gebied (PLG):
Voor diverse kredieten die worden verrekend met de reserve PLG zijn de begrote baten en lasten bijgesteld (Betreft onder andere Natuurnetwerk (NNN), project Vissen voor Verbinding, Natura2000 Beheersplan).

Nationaal Groenfonds:
De provincie staat garant voor een deel van de convenantsleningen van het Nationaal Groenfonds. Jaarlijks worden hier rente en aflossing over betaald. Vanaf medio 2024 is de schuld volledig afgelost en worden geen nieuwe leningen via het Groenfonds meer aangegaan en is er derhalve ook geen last van rente en afschrijving meer. We stellen daarom de begroting neerwaarts bij; in 2024 met € 412.000 en vanaf 2025 met structureel € 771.000.

Landschapscompensatie Tennet:
De uitvoering van projecten van gemeenten lopen trager dan in eerste instantie verwacht, waardoor de uitgaven lager uitvallen. Hierdoor kan er ook evenredig minder worden gedeclareerd bij Tennet. Als gevolg hiervan verschuift ook de cofinanciering vanuit de provincie voor landschapscompensatie over de jaren.

Afwaarderen opstallen NPLG:
Eind 2022 is het investeringskrediet Natuur verhoogd met € 100 miljoen behoeve van de transitie landelijk gebied in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierbij is voor het afwaarderen installaties en opstallen maximaal € 5 miljoen beschikbaar gesteld, voor te financieren uit de bestemmingsreserve PLG. In 2024 en 2025 is hier € 2,4 miljoen voor beschikbaar. Voor 2024 is het budget naar benende toe bijgesteld, aangezien de verwachting is dat er slecht voor € 450.000 gebruik wordt gemaakt van dit budget.

Centraliseren IPO-budgetten:
Vanaf Begroting 2025 wordt de bijdrage van de provincie aan IPO/BIJ12 centraal verantwoord binnen programma Openbaar bestuur. Dit geeft een (budgettair neutrale) verschuiving van lasten tussen de verschillende programma's.

Ontwikkeling apparaatskosten:
Mutaties inzet personeel en indexatie

A. Prioriteiten

1. Landbouwprogramma

2. Natuur:

- 2a. Biodiversiteit

- 2b. Soortenbeleid

- 2c. Stikstof

- 2d. Reductie CO2 en Bos en Hout

- 2e. Natuurnetwerk Nederland

3. Wadden:

- 3a. Realisatie Waddenopgave

- 3b. Cofinanciering Waddenfonds

4. Versterken natuurtoezicht

B. Regulier