Wat mag het kosten? | Begroting 2025

Lasten en baten per deelprogramma

(€ x 1.000)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	48.911	120.444	109.262	93.968	48.664	43.830
Milieu	41.429	107.679	100.802	89.033	45.389	42.868
Energie en klimaat	7.482	12.765	8.460	4.935	3.275	962
Baten	18.233	96.102	87.094	73.569	28.289	26.008
Milieu	14.512	87.500	82.386	71.953	28.071	26.008
Energie en klimaat	3.721	8.602	4.708	1.616	218	0
Saldo lasten en baten	30.677	24.342	22.168	20.399	20.375	17.822
Toevoegingen	21	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	4.548	1.838	186	0	0	0
Mutaties reserves	-4.527	-1.838	-186	0	0	0
Saldo na reservemutaties	26.150	22.505	21.982	20.399	20.375	17.822

Verschillenanalyse 2025 versus 2024 (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)	Lasten	Baten
Perspectiefnota	-371
Decentralisatie-uitkeringen: Uitkeringen van het Rijk met een specifiek doel die in een specifiek jaar worden ontvangen, maar waar de besteding over meerdere jaren kan lopen.	-1.119	-190
Reguliere budgetmutaties: Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten waaronder de indexering van budgetten.	26
Fasering en overheveling kredieten: Voor diverse projecten en activiteiten geldt dat door wijziging van het moment van uitvoering hiervoor middelen worden overgeheveld tussen de verschillende jaren.	-1.442	1.515
Specifieke uitkeringen (SPUK): Voor bepaalde tijdelijke activiteiten ontvangen we specifieke uitkeringen. De afloop hiervan zorgt voor een daling van de lasten en de lasten in 2025.	-9.974	-9.974
Centraliseren IPO-budgetten: Vanaf Begroting 2025 wordt de bijdrage van de provincie aan IPO/BIJ12 centraal verantwoord binnen programma Openbaar bestuur. Dit geeft een (budgettair neutrale) verschuiving van lasten tussen de verschillende programma's.	16
Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst Groningen: Voor verbonden partij Omgevingsdienst Groningen (ODG) geldt dat de begroting voor 2025 is gewijzigd. Het bedrag dat voor ODG in de Begroting 2025 is opgenomen is € 286.000 hoger dan in 2024.	286
Bouwstenenvisie Circulaire Economie en Afval: Provincies hebben in 2023 de Bouwstenenvisie Circulaire Economie en Afval vastgesteld en afgesproken dat elke provincie begint met de implementatie van het basis(uitvoerings)niveau van de visie. Er is gelobbyd bij het Rijk om aanvullende middelen; dat is echter niet gelukt. Daarom is afgesproken dat provincies deze opgave in de begroting meenemen.	162
Ontwikkeling apparaatskosten: Mutaties inzet personeel en indexatie	1.234	-359
	-11.182	-9.008

Prioriteiten versus regulier (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)	Saldo
A. Prioriteiten
1. Energieprogramma	750
2. Milieuprogramma	100
3. Aanpak Duurzame Ontwikkeling	250
4. Advisering dossier gaswinning	100
5. Provinciaal warmte energiebedrijf	500
	1.700
B. Regulier	107.562
Totaalsaldo	109.262

Lasten en baten per beleidsdoel (vóór reservemutaties)

	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenraming
(x € 1.000)	2023	2024 na wijziging	2025	2026	2027	2028
Milieukwaliteit	29.655	20.268	19.693	17.379	17.617	17.695
Duurzaamheid	256	666	733	670	670	246
Gaswinning	11.518	86.745	80.376	70.984	27.102	24.927
Energietransitie	7.482	12.765	8.460	4.935	3.275	962
Totaal lasten	48.911	120.444	109.262	93.968	48.664	43.830
Milieukwaliteit	3.498	2.137	1.986	1.504	1.504	1.504
Duurzaamheid	0	0	0	0	0	0
Gaswinning	11.014	85.364	80.400	70.449	26.567	24.503
Energietransitie	3.721	8.602	4.708	1.616	218	0
Totaal baten	18.233	96.102	87.094	73.569	28.289	26.008
Saldo lasten en baten	30.677	24.342	22.168	20.399	20.375	17.822

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2024 08:55:26 met de export van 11/12/2024 08:47:36