Ruimte en water

Wat mag het kosten?

Lasten en baten per deelprogramma

(€ x 1.000)
Realisatie 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
25.758
27.685
22.175
13.877
12.164
11.133
Ruimtelijke ontwikkeling
17.427
15.963
15.161
10.726
9.674
9.446
Waterbeheer
8.331
11.721
7.014
3.151
2.490
1.687
Baten
18.275
15.096
13.354
7.945
6.315
6.641
Ruimtelijke ontwikkeling
12.468
6.588
9.064
6.656
5.598
6.275
Waterbeheer
5.807
8.508
4.290
1.289
717
366
Saldo lasten en baten
7.483
12.588
8.821
5.932
5.849
4.492
Toevoegingen
1.580
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
730
1.518
525
225
225
225
Mutaties reserves
850
-1.518
-525
-225
-225
-225
Saldo na reservemutaties
8.333
11.070
8.296
5.707
5.624
4.267

Verschillenanalyse 2025 versus 2024 (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)

Lasten

Baten

Decentralisatie-uitkeringen:
Uitkeringen van het Rijk met een specifiek doel die in een specifiek jaar worden ontvangen, maar waar de besteding over meerdere jaren kan lopen.

-466

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten waaronder de indexering van budgetten.

57

Fasering en overheveling kredieten
Voor diverse projecten en activiteiten geldt dat door wijziging van het moment van uitvoering hiervoor middelen worden overgeheveld tussen de verschillende jaren.

-490

236

Specifieke uitkeringen (SPUK):
Voor bepaalde tijdelijke activiteiten ontvangen we specifieke uitkeringen. De afloop hiervan zorgt voor een daling van de lasten en de lasten in 2025.

-4.295

-4.295

Centraliseren IPO-budgetten:
Vanaf de Begroting 2025 wordt de bijdrage van de provincie aan IPO/BIJ12 centraal verantwoord binnen programma Openbaar bestuur. Dit geeft een (budgettair neutrale) verschuiving van lasten tussen verschillende de programma's.

-238

Grondexploitatie Blauwestad
Op basis van de - bij de Jaarstukken 2023 vastgestelde - Grondexploitatie Blauwestad 2024 is de meerjarenbegroting verwerkt.

2.394

2.394

Fasering project Oostpolder:
Fasering budgetten project Oostpolder

-1.535

-67

Fasering masterplan Regiocentra:
Fasering budgetten masterplan Regiocentra

-1.350

Ontwikkeling apparaatskosten:
Mutaties inzet personeel en indexatie

414

-10

-5.509

-1.742

Prioriteiten versus regulier (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)

Saldo

A. Prioriteiten

1. Klimaatadaptatie

300

2. Vergroten beschikbaarheid zoetwater

p.m.

3. Verminderen verbruik water industrie

p.m.

300

B. Regulier

21.875

Totaalsaldo

22.175

Lasten en baten per beleidsdoel (vóór reservemutaties)

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2023

2024 na wijziging

2025

2026

2027

2028

Ruimtelijke kwaliteit

17.427

15.963

15.161

10.726

9.674

9.446

Waterveiligheid

6.515

8.789

4.943

1.630

1.138

753

Waterkwaliteit

1.332

2.446

1.638

1.174

991

573

Grondwater

484

486

433

346

361

361

Totaal lasten

25.758

27.685

22.175

13.877

12.164

11.133

Ruimtelijke kwaliteit

12.468

6.588

9.064

6.656

5.598

6.275

Waterveiligheid

5.477

7.359

3.555

603

98

0

Waterkwaliteit

0

731

316

267

253

0

Grondwater

330

419

419

419

366

366

Totaal baten

18.275

15.096

13.354

7.945

6.315

6.641

Saldo lasten en baten

7.483

12.588

8.821

5.932

5.849

4.492

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2024 16:32:33 met de export van 10/09/2024 16:26:16