Economie

Wat mag het kosten?

Lasten en baten per deelprogramma

(€ x 1.000)
Realisatie 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
52.896
40.766
31.670
29.315
31.481
16.696
Economie en werkgelegenheid
47.898
35.813
27.156
25.061
27.248
13.917
Vrijetijdseconomie
4.068
3.821
3.085
3.192
3.226
2.289
(Inter)nationale lobby en samenwerking
930
1.132
1.430
1.062
1.007
490
Baten
19.869
15.953
8.905
7.418
9.379
1.343
Economie en werkgelegenheid
18.145
15.355
8.596
7.302
9.307
1.271
Vrijetijdseconomie
1.266
361
72
72
72
72
(Inter)nationale lobby en samenwerking
458
238
238
43
0
0
Saldo lasten en baten
33.027
24.812
22.765
21.897
22.102
15.354
Toevoegingen
540
1.109
0
419
0
0
Onttrekkingen
7.621
1.611
101
0
0
0
Mutaties reserves
-7.081
-502
-101
419
0
0
Saldo na reservemutaties
25.946
24.310
22.664
22.316
22.102
15.354

Verschillenanalyse 2025 versus 2024 (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)

Lasten

Baten

Perspectiefnota

-450

Decentralisatie-uitkeringen:
Uitkeringen van het Rijk met een specifiek doel die in een specifiek jaar worden ontvangen, maar waar de besteding over meerdere jaren kan lopen.

-207

Reguliere budgetmutaties:
Deze mutaties hebben betrekking op meerjarige ontwikkelingen in structurele budgetten waaronder de indexering van budgetten.

608

Fasering en overheveling kredieten:
Voor diverse projecten en activiteiten geldt dat door wijziging van het moment van uitvoering hiervoor middelen worden overgeheveld tussen de verschillende jaren.

-7.167

-521

Specifieke uitkeringen (SPUK):
Voor bepaalde tijdelijke activiteiten ontvangen we specifieke uitkeringen. De afloop hiervan zorgt voor een daling van de lasten en de lasten in 2025.

-12.498

-12.498

Cultuurprojecten (bijdragen van derden):
Betreft bijdragen van derden voor cultuurprojecten waarbij bijdrage voor 2024 al wel in de begroting is verwerkt en bijdrage voor 2025 pas op later moment definitief wordt afgestemd en verwerkt in de begroting.

-386

-386

Regiodeal Oost-Groningen:
De Regiodeal Oost-Groningen heeft een totaalbudget van € 25 miljoen. De helft komt vanuit het Rijk, de andere helft wordt vanuit de regio gefinancierd. De bijdrage van de provincie Groningen bedraagt € 6,25 miljoen.

6.250

Ontwikkeling apparaatskosten:
Mutaties inzet personeel en indexatie

251

-246

-13.599

-13.651

Prioriteiten versus regulier (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)

Saldo

A. Prioriteiten

1. Economische Visie

1.884

2. Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie

800

3. Aangaan en versterken internationalisering

125

4. Public affairs (inclusief lobby)

50

5. Professionalisering lobby

100

6. Ondersteuning Bevrijdingsfestival

100

7. Cofinanciering Europese programma's

1.630

8. Basisbanen

p.m.

4.689

B. Regulier

26.981

Totaalsaldo

31.670

Lasten en baten per beleidsdoel (vóór reservemutaties)

Realisatie

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2023

2024 na wijziging

2025

2026

2027

2028

Innovatie bedrijven

36.296

21.763

18.269

19.674

22.600

10.021

Arbeidsmarkt

5.275

8.503

5.229

1.662

884

584

Vestigingsklimaat

6.327

5.547

3.658

3.726

3.765

3.312

Vrijetijdseconomie

4.068

3.821

3.085

3.192

3.226

2.289

(Inter)nationale lobby en samenwerking

930

1.132

1.430

1.062

1.007

490

Totaal lasten

52.896

40.766

31.670

29.315

31.481

16.696

Innovatie bedrijven

10.737

5.985

4.525

6.379

9.193

1.156

Arbeidsmarkt

4.061

7.118

3.926

778

0

0

Vestigingsklimaat

3.347

2.252

144

144

114

114

Vrijetijdseconomie

1.266

361

72

72

72

72

(Inter)nationale lobby en samenwerking

458

238

238

43

0

0

Totaal baten

19.869

15.953

8.905

7.418

9.379

1.343

Saldo lasten en baten

33.027

24.812

22.765

21.897

22.102

15.354

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2024 08:55:26 met de export van 11/12/2024 08:47:36